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Teseo-Contratti Grande Distribuzione |
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Teseo-Contratti Grande Distribuzione |
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Contratti grande distribuzione
I contratti soggetti a controllo prevedono alcuni benefit che vengono riconosciuti a favore dei clienti
Tali benefit vengono attualmente indicati con campi aggiuntivi collegati all’anagrafica cliente che esprimono le condizioni valide per l’anno in corso e per l’anno precedente.
Le condizioni registrate vengono utilizzate sia per i calcoli di controllo che per i calcoli della marginalità
| - | Pfa premio fine anno (%) moltiplicato fatturato di alcuni gruppi di articoli |
| - | Cp Contribuito promozionale (%) moltiplicato fatturato di alcuni gruppi di articoli |
| - | Csg Concorso spese di gruppo (%)moltiplicato fatturato di alcuni gruppi di articoli |
| - | C fisso contributo fisso (importo) unitario moltiplicato per il n di pezzi di alcuni gruppi di articoli |
| - | Cp loc Contributo promozionale locale (%)moltiplicato fatturato di alcuni gruppi di articoli |
I calcoli di controllo possono essere eseguiti a periodi trimestrali, semestrali, annuali
Il controllo consiste nel calcolo del maturato per il periodo previsto confrontato con le eventuali fatture di acconto già emesse dal cliente o le note di accredito già emesse al cliente (causali contabili parametrizzate)
La tabella con le basi contrattuali avrà una struttura simile a quella prevista per la tabella sconti
Per ogni posta (% o importo) indicare il tipo documento da emettere e la descrizione da mettere nella riga
Dal controllo effettuato è prevista la possibilità di:
| - | estrarre un report |
| - | Emettere automaticamente nota di accredito |
Ai fini dei calcoli non fa testo la data del documenti ma la data di competenza di analitica.
(*) Potrà essere generato un documento del ciclo attivo (nota di credito) parametrizzato per il saldo contratto
La nota d’accredito verrà emessa al cliente di fattura soltanto per le poste che prevedono il tipo documento con dati di testata previsti nel tipo documento e descrizione prevista per la posta.
Contributo di inserimento
Si tratta di una cifra totale che viene riconosciuta la prima volta (rispetto al periodo contrattuale) che viene venduto un certo articolo ad uno qualsiasi dei clienti che hanno il contributo
La combinazione è per cliente di fattura/articolo e deve essere inserita nel dettaglio
Per il contributo dovrà essere analizzato l’intero periodo contrattuale e non il periodo di selezione (nel caso in cui non coincidano)
Valutare come evitare una doppia rilevazione (es. mettere un flag quando il contributo è stato già pagato)
Contributo sul fatturato (composto 2 campi: ‘Contributo’ e ‘Fatturato’ ) (Sospeso)
‘Contributo’ Si tratta di una cifra totale che viene riconosciuta al superamento di un certo fatturato (indicato dal campo ‘Fatturato’) su un certo articolo (singolo). (combinazione cliente di fattura/articolo/fatturato/contributo
Il fatturato deve essere calcolato sulle vendite dell’articolo ai clienti che hanno il contributo e per il periodo contrattuale.
