Creazione supporto magnetico Intrastat

 

 

Richiamato dal menu Amministrazione pulsante Intrastat - Supporto magnetico

Permette la creazione dell'archivio per la presentazione del supporto magnetico Intrastat

 

 

Registro selezionare il registro relativa ai movimenti da estrarre su supporto magnetico

Anno indicare l'esercizio contabile tra quelli definiti in anagrafica ditta

Mese

Numero progressivo dell'elenco

procederà alla creazione dell'archivi

 

---

Barra dei pulsanti standard comprende pulsanti con funzionalità comuni a tutte le griglie

---

 

 

Note supporto magnetico Intra

Intra - stampa moduli e dischetto*: possibilità di non esporre valore statistico, condizioni consegna e modo trasporto se è attivo il parametro

"DITTA" - "INTRA - NO VS, CC, MT"

Attivazione da parametro globale:

'DITTA' , 'INTRA - NO VS, CC, MT' , 'Se attivo, non stampa e non estrae su dischetto il valore statistico, la condizione di consegna e il modo di

trasporto.

 

 

INTRASTAT TABELLE DOGANALI

 

MODO CONSEGNA

E EXW Franco fabbrica                                      

F FCA Franco vettore                                      

F FAS Franco lungo bordo                                  

F FOB Franco a bordo                                        

C CFR Costo e nolo                                        

C CIF Costo,assicurazione e nolo                          

C CPT Trasporto pagato fino a                              

C CIP Trasporto, assic.pagati fino a                        

D DAF Reso alla frontiera                                  

D DES Reso a bordo                                        

D DEQ Reso sulla banchina                                  

D DDU Reso non sdoganato                                    

D DDP Reso sdoganato                                      

 

NATURA TRANSAZIONE

1 Acquisto o vendita (compreso il baratto)                  

2 Restituzione o sostituzione merci                        

3 Aiuti governativi                                        

4 Operazione in vista di una lavorazione c/terzi                  

5 Operazione successiva ad una lavorazione c/terzi                  

6 Movimento di merci senza trasferimento di proprietà                  

9 Altre transazioni    

 

MODO TRASPORTO

1 Trasporto marittimo                                      

2 Trasporto ferroviario                                    

3 Trasporto stradale                                      

4 Trasporto aereo                                          

5 Spedizioni postali                                      

7 Installazioni fisse di trasporto                        

8 Trasporto per vie d'acqua                                

9 Propulsione propria                                      

 

 

Questi dati vanno inseriti nelle voci corrispondenti del menu’ Intrastat della contabilità

Le diciture vanno inserite nel campo descrizione inserendo prima la lettera o il numero e poi dopo uno spazio il resto della descrizione

In questo modo sui moduli ministeriali e sul file da inviare alla dogana tramite dischetto verrà indicato il primo carattere della descrizione

Per l’inserimento dati potranno invece essere consultate le diciture complete

 

 

Le fatture non vengono estratte in intra solo in questi due casi:

1)       Se non sono presenti i codici ISO nella tabella paesi cee

2)       Se il documento esiste già in intrastat.

        Quest’ultimo controllo permette di poter lanciare più volte l’aggancio dello stesso periodo e di estrarre solo le fatture non ancora presenti in intra

 

Per riagganciare i documenti vanno prima cancellati in intra:

eliminare dalla finestra Movimenti:

-          doppio click per entrare nel movimento completo

-          destro elimina sulle varie righe

-          pulsante conferma finale

-          proseguire anche se segnala sbilancio

-          pulsante elimina in alto per eliminare la testata

Negli altri casi viene comunque registrato il documento in intra con nomenclatura, trasporto e gli altri campi tabellati vuoti

 

-       Dischetto scambi.cee

-        Parte delle rettifiche il tot. Degli importi ha nell’ultimo carattere una lettera anziché un numero (per differenziarlo dalle NON rettifiche):

-       0  = “p”

-       1  = “q”

-       2  = “r”

-       3  = “s“

-       4  = “t”

-       5  = “u”

-       6  = “v”

-       7  = “w”

-       8  = “x“

-       9  = „y“