Importazione ordini EDI

 

Gestione codici articolo ospedalieri

Importazione WOW: i codici articolo ospedalieri di EG devono generare un ordine cliente con tipo documento ORDINE DI VENDITA OSPEDALIERO EG.

I codici articolo ospedalieri di EG si identificano come segue:

- categoria merceologica EG

- il codice articolo inizia con i caratteri CO

- il campo aggiuntivo "ospedaliero" dell'anagrafica articolo é valorizzato con H.

 

Parametri globali:

EG IMPORT ORDINI

ARTICOLI OSPEDALIERI

NUMBER1 = ID_CATEGORIA articoli ospedalieri

VCHAR1 = Codice interno campo aggiuntivo articoli ospedalieri

 

Gestione campo riferimento numero d'ordine

Nuovo tipo record RFF:

- in posizione 7 viene inserito il riferimento all'ordine cliente;

- in posizione 54 viene inserito il numero ordine cliente;

- in posizione 89 viene inserita la data dell'ordine cliente (aaammgg).

Il nuovo tipo record RFF non é sempre presente, per cui, se questo tipo record non é presente, il riferimento all'ordine va letto come in precedenza:

record BGM

- In posizione 116 viene scritto il numero dell’ordine.

- In posizione 151 viene scritta la data dell’ordine.

 

Gestione materiale promozionale

Modifiche al tracciato EDI:

Record LIN, posizione 188: 6 se riga di materiale promozionale.

La differenza é che si deve parametrizzare la causale di magazzino "materiale promozionale".

 

Parametri globali:

EG IMPORT ORDINI

DATI

NUMBER6 = ID_CAUSALE Promozionale

Note per gestione carico/scarico altre ditte: la causale materiale promozionale va caricata su tutte le ditte con lo stesso codice.

 

Gestione note credito

L'importazione ordini WOW ora deve gestire anche l'eventuale importazione di note credito cliente, le quali sono identificabili tramite le informazioni indicate nel tracciato.

 

Parametri globali

EG IMPORT ORDINI

DATI

VCHAR3 = Cartella in cui spostare il file importato note di credito (ES. C:\CART1\CART2\)

NUMBER4 = ID_TIPODOC Note di credito

NUMBER5 = ID_IVA per esenzione note di credito

NUMBER7 = ID_TIPODOC Note di credito con esenzione IVA

 

Note: la riga importata registra una nota di credito se TipoRk LIN posizione 245 = 'A' oppure 'B' oppure 'C'

Nella campo NOTE DI RIGA viene registrata la dicitura 'Reso Scaduto'

oppure 'Reso Invendibile a seguito di danneggiamento'

oppure 'Reso Cambio foglietto illustrativo'

viene registrato ID_IVA esenzione parametrizzata se: TipoRk TAX posizione 45 = 0; diversamente viene registrata IVA anagrafica

il file importato viene spostato nella cartella parametrizzata se: almeno una riga è Nota di Credito; diversamente rinomina il file e lo lascia nella cartella di partenza.

 

Gestione tabelle di relazione clienti multi ditta

Nuovi campi nel tracciato record:

•         Tipo record NAB: in posizione 264 viene inserito il tipo cliente dell’emittente ordine;

•         Tipo record NAI: in posizione 274 viene inserito il tipo cliente dell’intestatario fattura.

I dati vanno così transcodificati:

1  Grossisti

2  Cooperative

3  Farmacie

4  Ospedalieri

5  Case di cura

6  Case circondariali

7  Informatori

8  Altri

L'importazione ordini WOW viene eseguita dal database di De Salute (TDB2). Per tutti i tipi cliente indicati in tabella si deve leggere la tabella di relazione clienti multi ditta, in quanto il codice cliente indicato non é il codice cliente di De Salute ma é il codice cliente di EG (TDB1). Pertanto si deve recuperare il codice cliente di De Salute leggendo la tabella di relazione multi ditta puntandosi sulla colonna database EG con il codice cliente letto. Il programma deve segnalare all'utente se manca la relazione clienti multi ditta, e per quale cliente.

 

Magazzino di default

Nella creazione delle nuove anagrafiche delle farmacie (avviene in automatico tramite l’importazione ordini da wow), assegnare automaticamente come magazzino di prelievo il B.

 

Parametri globali

EG CAMPI AGGIUNTIVI

TIPO MAG PRELIEVO

VCHAR1 = Codice Interno Campo aggiuntivo Cliente Tipo Prelievo Magazzino (Lista)

 

Gestione sostituzione merce

Per le righe di sostituzione merce valorizzare le note di riga dell'ordine cliente con la dicitura "in sostituzione di prodotto scaduto o invendibile". Eventuali ulteriori note presenti nel tracciato vanno ignorate. Si può creare un parametro globale per definire la dicitura fissa. Le righe di sostituzione merce si identificano come segue:

Record LIN

Posizione 4: numero progressivo riga.

Posizione 10: codice articolo.

Posizione 45: UP.

Posizione 153: descrizione articolo.

Posizione 188:

blank per righe di vendita.

3 se riga di omaggio cioè sconto merce

9 se riga di sostituzione

 

Dati anagrafica cliente sovrascritti dall'importazione

Vengono sovrascritti i seguenti valori:

RAGSOC

RAGSOC_RICERCA

INDIRIZZO

CAP

LOCALITA

PROVINCIA

TEL

FAX

 

Inoltre, solo se sono compilati, sovrascrive:

ABI

CAB

CIN

CC

IBAN

ID_AGE

ID_PAGAMENTO

ID_CLIFAT

PARTITA_IVA

Nelle anagrafiche cliente del database di De Salute (TDB2) i seguenti dati non vengono sovrascritti:

ABI

CAB

Condizione di pagamento

Banca

Agenzia

 

Vedi anche gestione FAP