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Intrastat

 

Menu046

 

Cosa fare per attivare la gestione:

Caricare parametri Intra nelle tabelle parametri di contabilità

Caricare tabelle intrastat

Completare dati Intra in anagrafica clienti

Completare dati Intra in anagrafica fornitori

Attivare il check intra nella causale contabile di registrazione fattura con sviluppo Intrastat

 

 

 

1.TABELLA PAESI CEE = inserire qui i codici ISO (ANAGRAF.CLIENTI) che devono servono per  identificare i clienti che vanno in INTRA.
2.ARTICOLI = anagrafica à paletta intra à inserire le NOMENCLATURE, il peso(serve per calcolare la massa netta)  ed il coefficiente e va specificata l’unita’ di misura supplementare se necessaria con il relativo coefficiente.
3.CLIENTI/FORNITORI = anagrafica à paletta intra à inserire condizioni consegna, trasporto e natura della transazione abituali da proporre nell’inserimento dati o nel passaggio automatico delle vendite a Intrastat.
4.Dati ditta – paletta  Intra  à DATI PER AGGANCIO AUTOMATICO VENDITE

Troviamo

a)       il tipo di consegna per il trasporto franco fabbrica (fa riferimento alla tabella tipo consegna – contabilita’à intraà tipi consegna ) ,

b)       il costo del trasporto in più o in meno ed il valore minimo imputabile. Serve per determinare il valore statistico (infatti si somma all’importo della vendita il prezzo al kg.  – campo “costo del trasporto in più”nel caso sia il cliente nell’anagrafica abbia le modalità di consegna f.co fabbrica, o campo in meno in tutti gli altri casi) tenendo conto che se l’importo determinato non e’ uguale o superiore al

c)       minimo indicato in tabella ditta applica il minimo.

5.Contabilità  intrastat Nomenclature per articolo alcuni articoli appartengono a più nomenclature, in questa tabella si inserisce in che percentuale l’articolo debba andare su una nomenclatura

      piuttosto che un’altra.

 

 

 

INTRASTAT TABELLE DOGANALI

 

MODO CONSEGNA

E EXW Franco fabbrica                                      

F FCA Franco vettore                                      

F FAS Franco lungo bordo                                  

F FOB Franco a bordo                                        

C CFR Costo e nolo                                        

C CIF Costo,assicurazione e nolo                          

C CPT Trasporto pagato fino a                              

C CIP Trasporto, assic.pagati fino a                        

D DAF Reso alla frontiera                                  

D DES Reso a bordo                                        

D DEQ Reso sulla banchina                                  

D DDU Reso non sdoganato                                    

D DDP Reso sdoganato                                      

 

NATURA TRANSAZIONE

1 Acquisto o vendita (compr. il baratto)                  

2 Restituzione o sostituzione merci                        

3 Aiuti governativi                                        

4 Operaz in vista di una lavoraz.c/terzi                  

5 Operaz. success.ad una lavoraz.c/terzi                  

6 Movimento di merci senza trasf di prop                  

9 Altre transazioni    

 

MODO TRASPORTO

1 Trasporto marittimo                                      

2 Trasporto ferroviario                                    

3 Trasporto stradale                                      

4 Trasporto aereo                                          

5 Spedizioni postali                                      

7 Installazioni fisse di trasporto                        

8 Trasporto per vie d'acqua                                

9 Propulsione propria                                      

 

 

 

Questi dati vanno inseriti nelle voci corrispondenti del menu’ Intrastat della contabilita’.

Le diciture vanno inserite nel campo descrizione inserendo prima la lettera o il numero e poi dopo uno spazio il resto della descrizione. In questo modo sui moduli ministeriali e sul file da inviare alla dogana tramite dischetto verra’ indicato il primo carattere della descrizione, per l’inserimento dati potranno invece essere consultate le diciture complete.

 

 

Le fatture non vengono estratte in intra solo in questi due casi:

1)       Se non sono presenti i codici iso nella tabella paesi_cee

2)       Se il documento esiste gia’ in intrastat. Quest’ultimo controllo permette di poter lanciare piu’ volte l’aggancio dello stesso periodo e di estrarre solo le fatture non ancora presenti in intra.

Per riagganciare i documenti vanno prima cancellati in intra: eliminare dalla finestra Movimenti:

-          doppio click per entrare nel movimento completo

-          destro elimina sulle varie righe

-          pulsante conferma finale

-          proseguire anche se segnala sbilancio

-          pulsante elimina in alto per eliminare la testata

Negli altri casi viene comunque registrato il documento in intra con nomenclatura, trasporto e gli altri campi tabellati vuoti.

 

 

-       Dischetto scambi.cee

-        Parte delle rettifiche il tot. Degli importi ha nell’ultimo carattere una lettera anziche’ un numero (per differenziarlo dalle NON rettifiche):

-       0  = “p”

-       1  = “q”

-       2  = “r”

-       3  = “s“

-       4  = “t”

-       5  = “u”

-       6  = “v”

-       7  = “w”

-       8  = “x“

-       9  = „y“