Agente 1 primo agente collegato al cliente

Agente 2 secondo agente collegato al cliente

              Il cliente può essere collegato a 2 agenti contemporaneamente

              I due agenti anagrafici verranno proposti automaticamente negli ordini e nei documenti per ciascuna riga di dettaglio

Categoria di appartenenza del cliente (raggruppamento di tipo statistico)

                 Vedi tabella Categorie tabelle clienti e fornitori

Zona di appartenenza del cliente

         Raggruppamento di tipo statistico (vedi tabella Zone tabelle clienti e fornitori)

Cliente fattura indica che l'anagrafica attiva si riferisce ad un cliente di fatturazione,

                           Nel caso in cui l'anagrafica si riferisca ad un cliente di consegna con cliente di fatturazione diverso quest'ultimo dovrà essere collegato nella paletta Dati Spedizione

                           Le anagrafiche cliente sono strutturate gerarchicamente come segue

                              Cliente di fatturazione (anagrafica)

                            Cliente di consegna (anagrafica)

                                Destinazioni Vedi griglia destinazioni nella paletta Dati Spedizione

Sconto permette di assegnare uno sconto fisso al cliente

           Lo sconto assegnato viene proposto automaticamente nella gestione documenti

Pagamento assegnato al cliente vedi Condizioni di pagamento nelle Tabelle di contabilità

Banca banca di appoggio ricevute bancarie e relativi dati anagrafici

          Può essere caricata manualmente o ricercata nell'archivio APIBA importato nel data base di TESEO

Banca di appoggio per bonifici bancari banca di appoggio bonifici bancari

                                                                  Vedi tabella Banche nelle tabelle di Contabilità

                                                                   Per l'anagrafica fornitori il criterio operativo è invertito

Sconti e maggiorazioni si tratta di sconti o maggiorazioni al piede degli ordini dei documenti

                                     Es.maggiorazioni per trasporto, sconti non definibili sulla riga documento

                                     Questi sconti, in fase di contabilizzazione delle fatture,  vengono registrati in una contropartita separata

                                     Ai fini statistici non incidono sul valore del venduto (salvo che vengano ripartiti aritmeticamente)

                                     Vedi tabella Sconti e maggiorazioni nelle tabelle clienti e fornitori

Fatt se selezionato gli sconti o maggiorazioni verranno riportati una sola volta in fattura e non su ogni singolo documento di spedizione

     (nel caso di raggruppamento di più documenti di spedizione su unica fattura)

Gestione spese incasso

Spese bollo se selezionato verranno calcolate automaticamente le spese bollo in fase di emissione fattura

Spese incasso se selezionato verranno calcolate automaticamente le spese incasso in fase di emissione fattura

Listino assegnato al cliente verrà proposto negli ordini e nei documenti

                                            Vedi listini clienti

Chiusure considero periodo chiusura della ditta se selezionato riporta automaticamente i due periodi di chiusura della ditta indicati nelle Tabelle clienti e fornitori ed i relativi giorni utili

                                                                              nell'anagrafica del cliente dando la possibilità di variarli e di aggiungerne un terzo

Periodo dal data iniziale del primo periodo di chiusura per lo spostamento degli effetti emessi in fase di stampa e contabilizzazione fatture

Periodo al data finale del primo periodo di chiusura per lo spostamento degli effetti emessi in fase di stampa e contabilizzazione fatture

Sposta la scadenza al data alla quale calcolare la scadenza successivamente al primo periodo di chiusura

                                    Le date vengono richieste per 3 possibili periodi di chiusura

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative a condizioni IVA e contabili del cliente

Data dal .... Al indicare le date di validità del titolo di inapplicabilità I.V.A. e della relativa dichiarazione d'intento.

Inapplicabilità IVA  ricerca dell'eventuale titolo di inapplicabilità IVA del cliente da riportare sui documenti in luogo dell'applicazione IVA

Dichiarazione d'intento testo della dichiarazione d'intento

                                      Verrà riportato sulle fatture

Contropartita vendite (mastro - conto - sottoconto) eventuale contropartita vendite relativa al cliente

                                                                                 Se omessa il programma utilizzerà quella attribuita dalla Tabella contropartite

Fido importo fido attribuito al cliente (verrà utilizzato nel controllo sconfinamento)

      Vedi anche Calcolo automatico del fido

Fido assicurato importo fido coperto da polizza assicurativa attribuito al cliente

                        Viene sommato al fido cliente nel controllo sconfinamento)

Persona fisica selezionare se il cliente è persona fisica

Iva in sospensione selezionare se per cliente verranno effettuate operazioni di Iva in sospensione

Cliente contabile indicare l'eventuale anagrafica del cliente utilizzato in contabilità, se diversa dall'anagrafica attiva

Conto del cliente conto di appartenenza del cliente

                            Nel piano dei conti il cliente diventa automaticamente sottoconto del conto collegato

Raggruppamento contabile si tratta di un raggruppamento contabile trasversale rispetto alla classificazione gerarchica del piano dei conti

                                             Utilizzato per aggregare situazione contabili

                                             Vedi tabella raggruppamenti contabili

Allegati IVA

     In allegato selezionare se il cliente deve essere considerato nell'allegato IVA

     Escluso selezionare se il cliente non deve essere considerato nell'allegato IVA

     Riepilogativo selezionare se il cliente non deve essere considerato nell'allegato IVA riepilogativo

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative ai dati di spedizione del cliente

Tipo documento tipo documento collegato al cliente. proposto automaticamente nell'evasione ordini o nel caricamento documenti

                          Vedi Tipi documento nelle Tabelle di fatturazione

Intestazione documento di consegna

Cliente di consegna il documento di consegna sarà intestato al cliente di consegna

Cliente di fattura il documento di consegna sarà intestato al cliente di fatturazione

Cliente di fatturazione ricerca dell'eventuale cliente di fatturazione

                                   (attivato soltanto se non è stato spuntato il flag cliente fattura)

Porto tipo di porto abituale del cliente

        Viene proposto negli ordini e nei documenti

        Vedi tabella Porto nelle Tabelle clienti e fornitori

Trasporto modalità di trasporto abituale del cliente

               Viene proposta negli ordini e nei documenti

               Vedi tabella Trasporto nelle Tabelle clienti e fornitori

Vettore vettore abituale del cliente

           Viene proposto negli ordini e nei documenti

          Vedi tabella Porto nelle Tabelle clienti e fornitori

Lista Destinazione della merce (cliente)

                                                  Nella lista possono essere indicate destinazioni diverse per un unico cliente di consegna

I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

Prima di procedere al caricamento delle destinazioni occorre aver confermato l'anagrafica

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative ai dati di fatturazione del cliente

Frequenza fatturazione  frequenza di fatturazione relativa al cliente

                                      Viene richiamata nei documenti e costituisce elemento di separazione delle fatture

                                      Vedi Frequenza di fatturazione nelle Tabelle clienti e fornitori

Identificativo fiscale necessario nel caso di Fatturazione alla Pubblica Amministrazione (in questo caso è di 6 caratteri) e nella fatturazione ai privati (in questo caso 7 caratteri)

                                 Identifica il soggetto che veicola le fatture verso e dallo SDI per conto del Cliente

                                 In alternativa è possibile utilizzare un indirizzo PEC che il Cliente ha comunicato all'agenzia delle Entrate

                                 In ogni caso se il soggetto è censito presso l'anagrafe tributaria Italiana, quindi titolare di un Codice Fiscale in Italia l'invio allo SDI avviene comunque e l'obbligo d

                                 Fatturazione Elettronica è comunque assolto

                                 Nel caso in cui il l'identificativo Fiscale non sia Valorizzato Teseo in fase di fatturazione elettronica provvede a compilarlo con 7zeri (0000000)

                                 Mentre in caso di invio di fatture elettroniche allo SDI per soggetti stranieri non censiti dall'anagrafe tributaria italiana deve essere valorizzato con 7X (XXXXXXX)

Flag Fattura Elettronica individua i soggetti per i quali deve essere emessa la Fattura Elettronica

                                     Se l'azienda è tenuta alla fatturazione elettronica, normalmente, salvo scelte aziendali differenti viene spuntato per tutti i Clienti

                                     Così facendo si evita di dover comunicare a mezzo Esterometro le fatture Attive nei confronti di Soggetti esteri, che potrebbero non essere inviate elettronicamente

Flag Split Payment è fondamentale per  applicare la Scissione dei Pagamenti e quindi esporre in fattura elettronica l'IVA con esigibilità 'S'

                             (scissione dei pagamenti) e creare una scadenza di pagamento nei confronti del Cliente dell'importo al netto di questa IVA

                             (utilizzato nella Pubblica Amministrazione e nelle aziende a partecipazione Pubblica)

Intestazione documento utilizzato in stampa fatture

Cliente fattura la fattura sarà intestata al cliente di fatturazione

Cliente consegna la fattura sarà intestata al cliente di consegna

Destinazione diversa la fattura sarà intestata al cliente di destinazione (la scelta è opportuna solo in caso di documenti di consegna non raggruppati)

Raggruppamento DDT utilizzato in stampa fatture

Cliente consegna i documenti di consegna sono raggruppati per cliente di consegna

                            (emissione di tante fatture quanti sono il clienti di consegna)

Cliente fattura i documenti di consegna sono raggruppati per cliente di fattura

                       (emissione di unica fattura per cliente di fattura)

No raggruppamento non viene effettuato alcun raggruppamento

                                 (emissione di tante fatture quanti sono i documenti di consegna)

Intestazione documenti da indicare nel caso l'indirizzo del documento sia diverso da quello dei dati anagrafici del cliente di fatturazione

Per il caricamento o la variazione di note relative agli ordini o ai documenti del cliente

Le note impostate nella singola anagrafica cliente possono essere

    Aggiuntive PRE vengono premesse a quelle definite nei tipi documento delle Tabelle di fatturazione

    Aggiuntive POST vengono aggiunte a quelle definite nei tipi documento delle Tabelle di fatturazione

    Sostitutive vengono sostituite a quelle definite nei tipi documento delle Tabelle di fatturazione

DDT

    Note verranno stampate sul documento di accompagnamento cliente

    Post-scriptum verranno stampate al piede del documento di accompagnamento cliente

Offerte

    Note verranno stampate sull'offerta cliente

    Post-scriptum verranno stampate al piede dell'offerta cliente

Fatture

    Note verranno stampate sulla fattura cliente

    Post-scriptum verranno stampate al piede della fattura cliente

Ordini

    Note verranno stampane sull'ordine cliente

    Post-scriptum verranno stampate al piede dell'ordine cliente

Paletta Intra (cliente)

Per il caricamento o la variazione di dati relativi alla gestione INTRASTAT del cliente

Natura delle transazioni natura delle transazioni abituale del cliente

Condizioni di consegna indicare le condizioni di consegna abituali del cliente

Modo di trasporto indicare il modo di trasporto abituale del cliente

Codice statistico codice statistico abituale del cliente

I valori selezionati nell'anagrafica vengono proposti nelle operazioni INTRASTAT

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative ai contatti (persone da contattare) per la gestione CRM

I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

Vedi tabella Tipi Contatto

Prima di procedere al caricamento dei contatti occorre aver confermato l'anagrafica

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative ai dati fiscali

Stabile organizzazione in Italia per clienti Esteri indicare i relativi dati di indirizzo e codice Nazione

Persona fisica indicare nome, cognome e sesso nel caso di persona fisica

Rappresentante fiscale indicare di dati dell'eventuale rappresentante fiscale

Per il caricamento o la variazione di informazioni generali del fornitore

Agente indicare se l'anagrafica si riferisce ad un agente (si attiverà la paletta Enasarco)

Soggetto RA indicare se l'anagrafica si riferisce ad un fornitore soggetto a ritenuta d'acconto (si attiverà la paletta Dati RA)

Laboratorio indicare se l'anagrafica si riferisce ad fornitore di lavorazioni esterne

Categoria di appartenenza del fornitore (raggruppamento di tipo statistico) vedi tabella Categorie

Zona di appartenenza del fornitore (raggruppamento di tipo statistico) vedi tabella Zone

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative a condizioni di pagamento e banche del fornitore:

Pagamento assegnato al fornitore vedi Condizioni di pagamento nelle Tabelle di contabilità

Banca banca di appoggio bonifici bancari e relativi dati anagrafici

           Può essere caricata manualmente o ricercata nell'archivio APIBA importato nel data base di TESEO

Banca di appoggio banca di appoggio per ricevute bancarie passive

                                Vedi tabella Banche nelle tabelle di Contabilità

Sconti e maggiorazioni si tratta di sconti o maggiorazioni al piede degli ordini dei documenti

                                      Es.maggiorazioni per trasporto, sconti non definibili sulla riga documento

                                      Questi sconti o maggiorazioni, in fase di contabilizzazione delle fatture,  vengono registrati in una contropartita separata

                                      Ai fini statistici non incidono sul valore degli acquisti (salvo che vengano ripartiti aritmeticamente)

                                      Vedi tabella Sconti e maggiorazioni nelle Tabelle clienti e fornitori

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative a condizioni IVA e contabili del fornitore

Inapplicabilità IVA  eventuale titolo di inapplicabilità IVA del fornitore

Dichiarazione d'intento testo della dichiarazione d'intento

Contropartita acquisti (mastro - conto - sottoconto) eventuale contropartita acquisti relativa al fornitore

                                                                                  Se omessa il programma utilizzerà quella attribuita dalla Tabella contropartite

Plafond iniziale valore del plafond iniziale assegnato al fornitore

Plafond utilizzato valore del plafond utilizzato

                            Il plafond si accumula automaticamente ogni volta che viene registrata un'operazione con aliquota IVA che preveda accumulo plafond

                           (Flag Plafond spuntato - vedi Tabelle IVA in Tabelle di contabilità)

Persona fisica selezionare se il fornitore è persona fisica

Conto fornitore conto di appartenenza del fornitore

                        Nel piano dei conti il fornitore diventa automaticamente sottoconto del conto collegato

Raggruppamento contabile si tratta di un raggruppamento contabile trasversale rispetto alla classificazione classica del piano dei conti

                                             Utilizzato per aggregare situazione contabili

                                             Vedi tabella raggruppamenti contabili

Allegati IVA (non utilizzato)

In allegato selezionare se il fornitore deve essere considerato nell'allegato IVA

Escluso selezionare se il fornitore non deve essere considerato nell'allegato IVA

Modello 101 selezionare se il fornitore non deve essere considerato nell'allegato IVA modello102

Per il caricamento o la variazione di note relative agli ordini del fornitore

Le note impostate nella singola anagrafica fornitore possono essere

    Aggiuntive PRE vengono premesse a quelle definite nei tipi documento delle Tabelle del ciclo passivo

    Aggiuntive POST vengono aggiunte a quelle definite nei tipi documento delle Tabelle del ciclo passivo

    Sostitutive vengono sostituite a quelle definite nei tipi documento delle Tabelle del ciclo passivo

Ordini

    Note verranno stampane sull'ordine fornitore

    Post-scriptum verranno stampate al piede dell'ordine fornitore

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative ai dati Enasarco dell'agente

La paletta è attivata solo se il fornitore è stato definito come agente

Tipo Enasarco indicare il tipo Enasarco relativo all'agente

%  agente a carico dell'agente proposta automaticamente dalla tabella

% ditta a carico della ditta proposta automaticamente dalla tabella

Posizione Enasarco indicare gli estremo della posizione Enasarco dell'agente

Fondo accumulato calcolato automaticamente dalla gestione Enasarco

Massimale massimale Enasarco dell'agente

Minimale minimale Enasarco dell'agente

F.I.R.R. % Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative alla gestione delle ritenute d'acconto

La paletta è attivata solo se il fornitore è definito come Soggetto a ritenuta d'acconto

Data di nascita/costituzione

    Data di nascita in caso di persona fisica

    Data di costituzione in caso di società

Luogo di nascita/costituzione

    Luogo di nascita in caso di persona fisica

    Luogo di costituzione in caso di società

Persona fisica selezionare se il soggetto è persona fisica

Codice tributi selezionare il tipo di tributo da utilizzare per il calcolo della ritenuta d'acconto

                      Vedi Tipi tributo nelle tabelle clienti e fornitori

% soggetta a ritenuta da applicare all'importo del pagamento per ottenere la base soggetta a ritenuta

                                   Viene proposta la prima % indicata nella Tabella tipi tributo

% ritenuta ritenuta da applicare

                Viene proposta la seconda % indicata nella Tabella tipi tributo

Per il caricamento o la variazione di dati relativi alla gestione INTRASTAT del fornitore

Natura delle transazioni indicare la natura delle transazioni abituale del fornitore

Condizioni di consegna indicare le condizioni di consegna abituali del fornitore

Modo di trasporto indicare il modo di trasporto abituale del fornitore

Codice statistico codice statistico abituale del fornitore

I dati inseriti in anagrafica vengono proposti nelle operazioni INTRASTAT)

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative ai dati di consegna del fornitore

I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

Porto tipo di porto collegato al fornitore

        Viene proposto negli ordini e nei documenti

        Vedi tabella Porto nelle Tabelle clienti e fornitori

Trasporto modalità di trasporto collegata al fornitore

               Viene proposta negli ordini e nei documenti

               Vedi tabella Trasporto nelle Tabelle clienti e fornitori

Vettore vettore abituale del fornitore

           Viene proposto negli ordini e nei documenti

           Vedi tabella Porto nelle Tabelle clienti e fornitori

Lista Sedi provenienza della merce (fornitore)

  Nella lista possono essere indicate provenienze diverse riferite al fornitore

Prima di procedere al caricamento delle destinazioni occorre aver confermato l'anagrafica

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative ai contatti per la gestione CRM

I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

il tipo contatto deve essere precedentemente caricato nelle tabelle clienti e fornitori

Prima di procedere al caricamento dei contatti occorre aver confermato l'anagrafica

Stabile organizzazione in Italia per fornitori Esteri Indicare i relativi dati di indirizzo e codice Nazione

Persona fisica indicare nome, cognome e sesso nel caso di persona fisica

Rappresentante fiscale per fornitori esteri Indicare di dati dell'eventuale rappresentante fiscale

Ricerca e controllo documenti o condizioni Clienti

Assortimento Articoli permette di definire assortimenti di articoli per cliente

Codice sblocco ordini fornisce il codice sblocco ordini

                                                                         (solo per gli utenti autorizzati)

Condizioni Clienti permette di visualizzare le condizioni commerciali del cliente (prezzi, sconti)

Giorni Accettazione permette di caricare i giorni di accettazione dei clienti. Serve per organizzare i viaggi di consegna

Mappa Google permette di rintracciare la posizione del cliente sulla mappa Google

Promozioni permette di accedere alla tabella promozioni del cliente

Ricerca Documenti Clienti permette di visualizzare i documenti emessi per il cliente (attivo solo per i clienti, possibilità di selezione multipla)

Ricerca Listino Articoli permette di visualizzare il listino prezzi del cliente

                                                                          (attivo solo per i clienti)

Ricerca Ordini permette di visualizzare gli ordini del cliente

Schedario Cliente permette di visualizzare gli allegati collegati al cliente

                                                             (attivo solo per i clienti)

Sconti permette di accedere alla griglia sconti

Sconti cliente permette di visualizzare le condizioni di sconto per il cliente selezionato

Ricerca e controllo dati amministrativi o finanziari Clienti

Calcolo Iban permette di calcolare automaticamente il codice Iban di un cliente

                                               (obbligatorio per i bonifici/RID) partendo dai dati inseriti ABI (4 car.) CAB (5 car.)

Carica Cond. Pag. permette di definire condizioni di pagamento con date di validità

Carica Fido permette di caricare il fido differenziato per compagnia assicurativa

                                            (utilizzato nel controllo dei fidi e sconfini)

Controllo Fido permette di verificare la situazione di utilizzo del fido del cliente

                                                    (attivo solo per i clienti)

Controllo Partita Iva permette di ricercare o caricare automaticamente i dati anagrafici del cliente attraverso l'impostazione della partita Iva

Dichiarazione d'Intento permette di impostare le dichiarazioni d'intento ai fini dell'esenzione IVA

Estratto conto clienti permette di visualizzare le scadenze del cliente

Iban permette di impostare Iban differenziati per ciascuna banca del Cliente

Scheda Contabile Clienti permette di visualizzare la scheda contabile del cliente

                                                                                (attivo solo per i clienti)

Storicizza anagrafica permette di storicizzare le modifiche anagrafiche relative al cliente corrente

Caricamento dati accessori e stampe

Permettono di accedere a programmi per il caricamento di dati accessori  e stampe

Campi aggiuntivi permette di visualizzare e modificare i campi aggiuntivi

Carica Destinazioni/Sedi Secondarie permette di caricare le destinazioni/sedi secondarie per il cliente selezionato

Codici articolo Cliente/fornitore permette di impostare la relazione tra i codici articolo interni e quelli attribuiti da clienti

Duplica permette di duplicare il cliente attivo

Note CliFor permette di caricare note supplementari fisse da richiamare negli ordini o nei documenti

Parametri Spedizione Ordini permette di definire parametri di spedizione ordini nonché di bloccare ordini o spedizioni verso il cliente

                                                                                          (attivo solo per i clienti)

Provvigioni permette di visualizzare e modificare la tabella provvigionale

Tabelle Clienti/Fornitori permette di visualizzare e modificare le tabelle clienti e fornitori

Stampe

Stampa Etichette Clienti permette di stampare etichette intestate al cliente

Stampa Etichette con destinazioni merce permette di stampare etichette intestate alle destinazioni

Menu contestuale - Stampe ed esportazioni - Report

Attraverso questa funzione è possibile attivare il menu delle stampe o esportazioni personalizzate relative alla lista di anagrafiche selezionate

Crm

Documento CRM permette di visualizzare la lista dei documenti Crm relativi al cliente

Nuova Attività permette di creare una nuova attività attraverso TeseoCrm

Nuova E-Mail permette di inviare una nuova mail attraverso TeseoCrm

Nuova Scadenza CRM permette di creare una nuova scadenza CRM legata al Cliente

Nuovo Documento CRM permette caricare un nuovo documento Crm relativo al cliente

Nuovo Fax permette l'invio di nuovo fax attraverso l'invio mail

                                         (necessita di apposito programma per la trasformazione di mail in fax)

Scadenzario Cliente CRM permette di visualizzare le scadenze Crm relative al cliente

Nuovo progetto permette di creare un nuovo progetto Crm relativo al cliente attivo

Trova Attività permette di visualizzare le attività Crm relative al cliente attivo

Trova Progetti permette di visualizzare i progetti Crm relativi al cliente attivo

Trova E-Mail permette di visualizzare l'elenco delle mail inviate dall'anagrafica corrente

Utenti Web permette di gestire gli utenti del cliente accreditati a collegarsi al portale web delle ditta

Visualizza Scadenze CRM permette di visualizzare le Scadenze CRM del cliente

Barra dei pulsanti standard comprende pulsanti con funzionalità comuni a tutte le griglie

Ricerca e controllo documenti o condizioni Fornitori

Budget Fornitore permette di impostare il budget del fornitore selezionato

Carica Premio permette di imputare un premi a valore o in % al fornitore selezionato attribuendogli validità per un periodo

Listini Fornitore permette di visualizzare il listino del fornitore

Mappa Google permette di rintracciare la posizione del fornitore sulla mappa Google

Ricerca Documenti Fornitori permette di visualizzare i documenti ricevuti dal fornitore (possibilità di selezione multipla)

Ricerca Ordini Fornitori permette visualizzare gli ordini del fornitore (possibilità di selezione multipla)

Schedario Fornitori permette di visualizzare gli allegati collegati al fornitore

Ricerca e controllo dati amministrativi o finanziari Fornitori

Carica Cond. Pag. permette di definire condizioni di pagamento con date di validità

Controllo Partita Iva permette di ricercare o caricare automaticamente i dati anagrafici del fornitore attraverso l'impostazione della partita Iva

Estratto Conto Fornitori permette di visualizzare le scadenze del  fornitore

Iban permette di impostare Iban differenziati per ciascuna banca del fornitore

Limite Mensile Ordini Fornitori permette di impostare un limite mensile di quantità e importo per gli ordini a fornitori

Scheda Contabile Fornitori permette di visualizzare la scheda contabile del fornitore

Storicizza anagrafica permette di storicizzare le modifiche anagrafiche relative al fornitore corrente

Caricamento dati accessori e stampe

Permettono di accedere a programmi per il caricamento di dati accessori  e stampe

Campi aggiuntivi permette di visualizzare e modificare i campi aggiuntivi

Carica Destinazioni/Sedi Secondarie permette di caricare le destinazioni/sedi secondarie per il fornitore selezionato

Codici articolo Cliente/fornitore permette di impostare la relazione tra i codici articolo interni e quelli attribuiti da fornitori

Duplica permette di duplicare il fornitore attivo

Note CliFor permette di caricare note supplementari fisse da richiamare negli ordini o nei documenti

Tabelle Clienti/Fornitori permette di visualizzare e modificare le tabelle clienti e fornitori

Stampa Etichette Fornitori permette di stampare etichette intestate al fornitore

Menu contestuale - Stampe ed esportazioni - Report

attraverso questa funzione è possibile attivare il menu delle stampe o esportazioni personalizzate relative alla lista di anagrafiche selezionate

Barra dei pulsanti standard comprende pulsanti con funzionalità comuni a tutte le griglie