Gestione spese incasso su ordini e documenti

 

La gestione delle spese incasso può essere attivata sia sugli ordini che sui documenti clienti

 

Per attivarla è necessario:

Caricare la maggiorazione Spese incasso nella tabella Sconti e maggiorazioni (vedi tabelle clienti e fornitori)

Attivare il check Spese incasso sulla finestra anagrafica dei clienti per i quali si voglia eseguire l'addebito in fattura

Definire il collegamento tra la condizione di pagamento e la maggiorazione spese incasso

(vedi condizioni di pagamento nelle tabelle di contabilità)

Il collegamento serve ad indicare le condizioni di pagamento che devono attivare l'addebito e quelle che non lo devono attivare

 

Attivare i parametri globali (rispettivamente per l'attivazione su ordini clienti e su documenti):

 

Sezione Ordini clienti

Sezione Documenti clienti

 

L'attivazione serve per individuare le maggiorazioni da applicare ed i relativi valori

 

In funzione delle combinazioni attivate le spese incasso vengono proposte sull'ordini o sul documento ed inoltre viene proposto il check anagrafico

Sul singolo ordine e documento è possibile disattivare la maggiorazione mantenendo invariate le condizioni anagrafiche