Fatture da ricevere

 

Modalità di ATTIVAZIONE

La nuova procedura viene attivata attraverso il parametro globale

 

 

Modalità di funzionamento

 

La procedura in oggetto prevede, ad ogni salvataggio di un Documento Fornitore fatturabile, la registrazione automatica della rilevazione della fattura da ricevere sulla contropartita dell’articolo movimentato nel documento

- con la Causale prevista in NUMBER1

- sulla Simulazione prevista in NUMBER4

- in data uguale alla data di Magazzino

 

Ogni successivo salvataggio del documento Fornitore comporta la cancellazione della precedente scrittura e la riscrittura secondo i nuovi dati salvati.

 

All’atto della Fatturazione del Documento Fornitore, la procedura:

se compilato NUMBER3=1 provvede alla cancellazione della scrittura creata al punto precedente, sulla medesima simulazione e in data registrazione fattura

                                         oltre alla generazione in effettivo della scrittura contabile della fattura “Costo” a “Fatture da ricevere”

 

se compilato NUMBER3=2 provvede alla generazione di una registrazione automatica della rilevazione dello storno della fattura da Ricevere sulla contropartita dell’articolo movimentato nel documento

                                         - con la Causale prevista in NUMBER2

                                         - sulla Simulazione prevista in NUMBER4

                                         - in data uguale alla data di registrazione della fattura Fornitore

                                         oltre alla generazione in effettivo della scrittura contabile della fattura “Fatture da ricevere” a “Costo”

 

La Data prevista dal parametro globale in DATE1 definisce la data di inizio di tale procedura con riferimento alla data di magazzino delle operazioni

 

In questo modo, interrogando la contabilità considerando sia i movimenti effettivi che la simulazione utilizzata dalla procedura

si avrà in continuo una situazione che tiene già conto della rilevazione delle fatture da ricevere

con riferimento a tutte le operazioni che transitano dai Documenti Fornitori sia di Magazzino che di Analitica (servizi)