T3SEO [flusso operativo fatturazione elettronica]

 

Il flusso operativo prevede

- la creazione del file XML

-  l’invio allo SDI dei file creati monitorando l’esito

 

La gestione attiva passa attraverso il programma di Stampa fatture

 

Creazione file XML

All'interno della griglia relativa alle fatture emesse

Attraverso le opzioni di Selezione singola o multipla, si selezionano i documenti per cui si vuole creare il File XML

 

Attraverso l’utilizzo del pulsante “Fatturazione Elettronica” Teseo provvede alla creazione del file ed al suo salvataggio nella cartella creata ad hoc

La cartella è consultabile con il pulsante Apri cartella fatture elettroniche

 

Requisito fondamentale affinché la fattura venga creata è la spunta del FLAG “Fattura Elettronica” presente nell’anagrafica del Cliente

 

 

Con la creazione del file XML la procedura assegna alla fattura un Progressivo Fattura Elettronica, e tale numero compilato costituisce un blocco a qualsiasi operazione di rigenerazione del file per il medesimo documento

 

Per la procedura, i documenti clienti che hanno valorizzato a 0 (zero) il Progressivo Fattura Elettronica sono documenti che non sono ancora stati creati in XML e che quindi risultano ancora da generare ed inviare oppure che non sono soggetti a Fatturazione elettronica

 

Qualora, a seguito di errori nella compilazione del file e conseguente scarto della fornitura da parte dello SD,I si rendesse necessaria la rigenerazione del File XML, è necessario intervenire con il pulsante “Ripristina invio Fatture elettroniche” sul documento desiderato

Con tale operazione la procedura va a cancellare il numero Progressivo Fattura Elettronica rendendo così possibile la correzione del Documento Cliente, la sua rifatturazione e la rigenerazione della fattura elettronica

 

ATTENZIONE: qualora la fattura oltre ad essere bloccata dall’invio Telematico di cui sopra fosse già anche contabilizzata è necessario rimuovere anche la contabilizzazione che costituisce un ulteriore Blocco di controllo

Forza aggancio contabile

al fine di poter apportare le necessarie modifiche al documento Cliente e rifare la Fatturazione

 

Invio File allo SDI

Eseguita la creazione del file XML, con il pulsante Invia fattura elettroniche la procedura provvede ad inviare al “Servizio” tutti i file presenti nella cartella Fatture Elettroniche e a spostare i file inviati nella sotto cartella “SAVE” che costituisce l’archivio di tutte le fatture inviate

 

Verifica ITER di spedizione e Consegna

Mkt - Aggiorna Stato Fatture la procedura si collega al portale MKT e scarica le informazioni relative all’esito del processo di invio che viene registrato e consultabile con il pulsante

 

Tutti i pulsanti sono attivi nella griglia di Stampa fatture