Correzione evasione ordine fornitore

 

Come fare per....

Annullare o correggere l'evasione di un ordine fornitore

 

Richiamare, attraverso la finestra di ricerca documenti il documento fornitore da annullare o da correggere

 

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I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

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Attivare il criterio di ricerca sintetica e, impostando eventuali filtri visualizzare il documento di accompagnamento generato dalla spedizione

Per la modifica aprire il documento selezionato con doppio click e intervenire come descritto per la gestione documenti

Per la cancellazione selezionare il documento da eliminare e attivare il menu contestuale con il tasto destro del mouse

Scegliere la funzione per cancellare il documento

Le correzioni o l'annullamento avranno effetto contemporaneo:

Sul documento

Sull'ordine

Sul magazzino

Nel caso di cancellazione dell'ultimo documento il numeratore relativo verrà automaticamente aggiornato

Nel caso le correzioni siano avvenute su un documento già fatturato occorrerà procedere alla ristampa della fattura da programma stampa fatture